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FAQ
红字发票相关问题

1、红字发票申请单在哪开具?

答:进入系统后点击“发票管理”,在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”,根据实际情况开具即可。


2、开具申请单时“打印”按钮无法点击,点击“√”不生效。

答:请查看数量和金额输入的是否为“负数”,数量和金额必须是“负数”。


3、购方开具申请单时是否能调出发票信息?

答:不能。由于购方数据库中没有此发票信息,所以无法调出。销方开具时,若数据库中有此发票明细数据,可以直接调出。


4、开具负数发票的流程是什么?

答:首先现在“发票管理”→“红字发票申请单” →“申请单填开”处开具申请单,然后到所属税局审批,税务人员根据申请单开出“红字发票通知单”,企业拿到通知单后即可开负数发票。


5、拿到红字发票通知单后怎么开具负数发票?

答:(1)“发票管理”→“发票填开”,核对发票代码和号码后,在票面上点击“负数”按钮,选择“直接开具”,输入两遍16位的通知单号(在通知单的右上角),按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码(若通知单上没有则不需要输入),点击“下一步”弹出相应提示,核对信息无误点击“确定”后即可到票面上,再次检查无误即可打印发票。(2)若点击“下一步”提示:“本张发票可以开负数,但在当前发票库中没有找到相应信息”,说明当前没有对应的发票信息,点击“确定”出现空白票面,需要手工选择客户信息及商品信息,数量和金额需要输入负数。(3)若通知单是电子的,则可以选择“导入通知单”导入通知单后可直接生成负数发票,核对无误打印即可。


6、购方开具红字发票申请单时,选择了“已抵扣”,则对应的正数发票代码和号码无法输入?

答:此情况不需要输入对应蓝字发票的代码和号码,直接点击“下一步”即可。


7、打印申请单时只打印一半?

答:一般情况下是打印机属性的纸张规格不正确引起的,点击电脑屏幕左下角的“开始”→“设置”→“打印机和传真”,鼠标右键单击连接本地默认打印机的驱动图标→“属性”→“常规”→“打印首选项”→“高级”→“纸张规格”,将“航天信息纸张”改为“A4” 后再打印即可。若纸张已为A4仍出现此问题,则需重装打印机驱动程序。


8、企业拿到通知单后开具负数发票时开错了,怎么办?

答:通知单与负数发票是一一对应的,如果开错了,需要将此发票作废,作废成功后此通知单号仍有效,可以重新再开负数发票。


9、开具红字发票申请单时, 原蓝字发票带有销货清单,则申请单中的商品信息该如何输入?

答:可将清单圳的商品汇总成一行或多行,只要申请单总金额、税额与需要红冲的商品总金额、税额一致即可。若当地税务机关有要求,则需按税局要求填写申请单,


10、在开具蓝字发票时,将购方税号错填成销方的税号(即购、销方税号相同)怎么办?

答:此情况本应由销方开具申请单,但目前税务端开具通知单时,会对购方税号进行严格校验,如税号是否属于现有36个管辖省份、购销双方税号是否相同等,若税号不属于现有36个管辖省份或购销双方税号相同,均无法开具通知单。

解决办法:可与购方企业及税务机关协商,将该开错的发票抵扣联交给购方企业去认证,认证结果为“纳税人识别号认证不符”,此时再由购方企业开出申请单,再由购方税务机关开具通知单即可。


11、我上个月初给别人开了一张发票,现在对方要退货而将发票退回,申请单由谁来开?

答:先向购方询问该发票是否进行了认证,如果发票已经认证,无论认证结果如何,均由购方开具申请单;如果发票没有认证,则由销方开具申请单,但若当地税局规定退货必须由购方开具申请单,则先让购方去认证发票,然后再开红字发票申请单。

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